Planilha de Caracterização do Plano 1. Objetivo Estrategico São resultados prioritários, formulados em termos qualitativos, que devem ser alcançados ou mantidos no horizonte do plano estratégico.
2. Metas É a forma de representação quantificável do objetivo considerando um determinado período de tempo. Sua descrição deverá refletir uma situação desejada a ser alcançada e permitir o acompanhamento dos resultados obtidos frente aos compromissos estabelecidos. Uma meta é constituida por três componentes.
3. Indicador Forma pelo qual o indicador será mostrado a população e a sociedade. Deve permitir a compreensão direta dos objetivos do indicador.
4. Ação Comunica ao público, de forma sucinta, o que é realizado para o cumprimento do objetivo estratégico.
5. Período Compreende as datas de ínicio e término da ação.
6. Responsável Pessoa designada para realização da ação.
7. Participantes Colaboradores para o desenvolvimento da ação.
8. Agentes Institucionais Externos e Internos São agentes envolvidos na realização do projeto.
9. Fonte de Financiamento Identificar a fonte de financiamento da ação que será desenvolvida. Se será convênio,orçamento municipal,outros.
10. Períodicidade de Acompanhamento Momento em que a ação será avaliada.
Planilha de Orçamento do Plano 1. Passagens Gasto correspondente a passagens, excluso diárias.
2. Diárias Gastos a ser efetuado em viagens, exceto passagens.
3. Material de Consumo Gastos para aquisição de materiais que serão consumidos nas ações do projeto. Materiais de consumo são aqueles que não podem ser incorporados ao patrimônio da instituição.
4. Serviços de Terceiros Pessoa Física Contratação de pessoas para a realização de ações que não podem ser executadas diretamente pela equipe do projeto.
5. Serviços de Terceiros Pessoa Juridica Contratação de empresas para a realização de ações que não podem ser executadas diretamente pela equipe do projeto.
6. Material Permanente Gastos para aquisição de materias que serão utilizados nas ações do projeto. Materiais permanentes são aqueles que podem ser incorporados ao patrimônio da instituição
7. Obras Recursos destinados a realização de obras necessárias para o desenvolvimento do projeto.
